Не введенные расходы за 2015 год: как оформить?
Добрый день! У нас есть поставщик, с которым мы постоянно сотрудничаем, следовательно, дебетовое/кредитовое сальдо висит практически постоянно. Сейчас сделали акт сверки за 2015 г. и за 1 полугодие 2016 г. Оказалось, они нам делали отгрузку на 15 000 р, но накладная с нашей стороны была утерена и непринята к учету, а в общих суммах данная отгрузка потерялась. Можно ли сейчас получить дубликат накладной и оформить ее, не принимая расходы для НУ? Или же очень прошу совета, как закрыть данное сальдо.
ООО, УСН, Д-Р
Большое спасибо за ответы!
ООО, УСН, Д-Р
Большое спасибо за ответы!
Comments
-
Цитата: У нас есть поставщик, с которым мы постоянно сотрудничаем, следовательно, дебетовое/кредитовое сальдо висит практически постоянно. Сейчас сделали акт сверки за 2015 г. и за 1 полугодие 2016 г. Оказалось, они нам делали отгрузку на 15 000 р, но накладная с нашей стороны была утерена и непринята к учету, а в общих суммах данная отгрузка потерялась. Можно ли сейчас получить дубликат накладной и оформить ее, не принимая расходы для НУ? Или же очень прошу совета, как закрыть данное сальдо.ООО, УСН, Д-РДобрый день
А почему не хотите учитывать в расходах?Если это связано с деятельностью организации,расходы подтверждены и оправданы,то и принимайте к учету и в расходы текущей датой.(ПБУ 22/10)
